2023年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心預(yù)算

                           2023年海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心預(yù)算

                           目錄

第一部分  海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

一、主要職能

第二部分  海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年單位預(yù)算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表。

六、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

七、單位收支總表

八、單位收入總表

九、單位支出總表

十、項目支出績效信息表

第三部分  海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年單位預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分   海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心概況

    一、主要職能

我中心為隸屬于海南省衛(wèi)生健康委的正處級公益二類事業(yè)單位，承擔(dān)著全省婦女兒童的疾病預(yù)防、保健、醫(yī)療、急救和康復(fù)等工作，以及健康教育、培訓(xùn)、科研等公共衛(wèi)生職能和任務(wù)。2018年5月，根據(jù)《海南省機構(gòu)編制委員會關(guān)于在省婦幼保健院基礎(chǔ)上組建省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心的批復(fù)》（瓊編〔2018〕15號）, 組建海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心，保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子。

 第二部分  海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年單位預(yù)算表

（此部分內(nèi)容即為部門或單位預(yù)算公開表）

第三部分  海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年財政撥款收支總預(yù)算40038.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19624.76萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）、海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備、海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費、海南省兒童醫(yī)院新建項目（一期）、海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目預(yù)算增加。其中，收入總計40038.61萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入36476.10萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)3562.51萬元；支出總計40038.61萬元，包括一般公共服務(wù)支出1.60萬元、教育支出336.45萬元、科學(xué)技術(shù)支出849.00萬元、社會保障和就業(yè)支出878.98萬元、衛(wèi)生健康支出37464.02萬元、住房保障支出508.55萬元。

二、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款40038.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加19624.76萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）、海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備、海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費、海南省兒童醫(yī)院新建項目（一期）、海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目預(yù)算增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)（類）支出1.60萬元，占0.00%；教育（類）支出336.45萬元，占0.84%；科學(xué)技術(shù)（類）支出849.00萬元，占2.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出878.98萬元，占2.20%；衛(wèi)生健康（類）支出37464.02萬元，占93.57%；住房保障（類）支出508.55萬元，占1.27%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)（款）其他知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為1.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.60萬元，主要是2023年新增高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金項目預(yù)算1.60萬元，2022年無該項目。

2.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為336.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加257.45萬元，主要是2023年會計站要求將所有項目的培訓(xùn)類支出統(tǒng)一列入該科目，2022年部分項目培訓(xùn)類支出未列入。

3.科學(xué)技術(shù)支出（類）基礎(chǔ)研究（款）自然科學(xué)基金（項）2023年預(yù)算數(shù)為113.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.59萬，主要是自然科學(xué)基金項目預(yù)算增加。

4.科學(xué)技術(shù)支出（類）應(yīng)用研究（款）社會公益研究（項）2023年預(yù)算數(shù)為147.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少158.93萬元，主要是2023年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

5.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20萬元，主要是2023年新增市縣科技創(chuàng)新專項（省本級）項目預(yù)算20萬元，2022年無該項目。

6.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技條件與服務(wù)（款）科技條件專項（項）2023年預(yù)算數(shù)為130.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加130.59萬元，主要是該科目上年結(jié)轉(zhuǎn)40.59萬元，2023年新增科技條件平臺專項項目預(yù)算90萬元。

7.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）科技重大專項（項）2023年預(yù)算數(shù)為83.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少67.37萬元，主要是2023年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

8.科學(xué)技術(shù)支出（類）科技重大項目（款）重點研發(fā)計劃（項）2023年預(yù)算數(shù)為353.13萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加353.13萬元，主要是該科目上年結(jié)轉(zhuǎn)61.13萬元，2023年重點研發(fā)專項項目預(yù)算增加292萬元。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為585.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加108.47萬元，主要是社?；鶖?shù)調(diào)增。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為292.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加54.23萬元，主要是由于社保基數(shù)調(diào)增。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）婦幼保健醫(yī)院（項）2023年預(yù)算數(shù)為2471.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2471.45萬元，主要是2023年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構(gòu)（項）2023年預(yù)算數(shù)為34521.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17193.99萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）、海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備、海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費、海南省兒童醫(yī)院新建項目（一期）、海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目預(yù)算增加。

13.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）2023年預(yù)算數(shù)為181.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少378.97萬元，主要是2023年該科目預(yù)算為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)，無新增預(yù)算數(shù)。

14.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為22.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加22萬元，主要是醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金（衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）項目預(yù)算增加。

15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為267.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.81萬元，主要是由于社?；鶖?shù)調(diào)增。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為508.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加139.54萬元，主要是由于住房公積金基數(shù)調(diào)增。

三、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出為12848.34萬元，其中：

人員經(jīng)費12346.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、獎勵金。

公用經(jīng)費502.15萬元，主要包括：電費、物業(yè)管理費。

四、海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

（一）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元。

五、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

2023年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

2023年我單位無此部分內(nèi)容。

（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

2023年我單位無此部分內(nèi)容。

六、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年收支預(yù)算情況的總體說明

按照綜合預(yù)算原則，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、事業(yè)收入、上級補助收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年收支總預(yù)算118553.97萬元。

七、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年收入預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年收入預(yù)算118553.97萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)14524.07萬元，占12.25%；經(jīng)費撥款收入36476.10萬元，占30.77%；事業(yè)收入66127.80萬元，占55.78%；上級補助收入348.00萬元，占0.29%；其他收入1078.00萬元，占0.91%。比上年預(yù)算數(shù)增加31792.3萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3852.43萬元、一般公共預(yù)算撥款收入增加17124.19萬元、事業(yè)收入增加9389.68萬元、上級補助收入增加348萬元、其他收入增加1078萬元。

八、關(guān)于海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年支出預(yù)算情況說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年支出預(yù)算115499.62萬元，其中：基本支出58699.91萬元，占50.82%；項目支出56799.71萬元，占49.18%。比上年預(yù)算數(shù)增加30207.95萬元，主要是基本支出增加9613.38萬元、項目支出增加20594.57萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2023年我單位無此部分內(nèi)容。

（二）政府采購情況

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心政府采購預(yù)算總額26091.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13091.6萬元，政府采購工程預(yù)算13000萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年12月31日，海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心共有車輛8輛，全部為特種專業(yè)技術(shù)用車（救護車）。單位價值100萬元以上設(shè)備98臺（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置及重點項目績效目標(biāo)說明

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心38個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算36476.10萬元，單位自有資金75461.01萬元。

其中，重點項目預(yù)算績效情況：

1. 海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目），預(yù)算安排6000萬元，主要用于支付海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院建設(shè)工程進度款、監(jiān)理費等，績效目標(biāo)是完成主體結(jié)構(gòu)和外幕墻施工，完成室外工程、室內(nèi)機電安裝和裝飾裝修施工，具備開業(yè)運營條件。

2. 海南省兒童醫(yī)院新建項目（一期）項目，預(yù)算安排5000萬元，主要用于支付海南省兒童醫(yī)院工程結(jié)算款，績效目標(biāo)是完成項目竣工結(jié)算審核和出具竣工結(jié)算審核意見。

3. 藥品耗材購置項目，預(yù)算安排22100萬元，主要用于藥品耗材購置，績效目標(biāo)是做好廣大人民群眾的預(yù)防、治療、保健、體檢等工作，確保我院醫(yī)療行為的開展、運轉(zhuǎn)；完成全年治療門診人次60萬人次等。

4. 海南省省級臨床重點學(xué)科（臨床醫(yī)學(xué)中心）項目，預(yù)算安排2600萬元，主要用于中心重點學(xué)科建設(shè)支出，績效目標(biāo)是提升中心醫(yī)療服務(wù)能力和綜合競爭力，全面提升中心重點學(xué)科的輻射力、影響力。

5. 海南省兒童醫(yī)院和海南省婦幼保健院（海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院）連廊工程項目，預(yù)算安排2000萬元，主要用于支付建設(shè)工程進度款、監(jiān)理費等，績效目標(biāo)是完成主體結(jié)構(gòu)施工，外立面、裝飾裝修施工。

6. 海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備配備項目，預(yù)算安排1500萬元，主要用于海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備購置，績效目標(biāo)是添置醫(yī)療設(shè)備，滿足全省婦女兒童醫(yī)療保健需求，提高臨床診斷治療能力及突發(fā)公共衛(wèi)生事件救治水平，促進全省婦女兒童醫(yī)療健康事業(yè)發(fā)展。

7. 省直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)備購置項目，預(yù)算安排2883.9萬元，主要用于提升中心能力建設(shè)支出，績效目標(biāo)是完成年度醫(yī)療設(shè)備采購、安裝驗收和進度款支付等工作。

8. 省直醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)設(shè)備（設(shè)施）維修維護項目，預(yù)算安排1755.67萬元，主要用于設(shè)備（設(shè)施）維修維護，績效目標(biāo)是完成年度醫(yī)療設(shè)備、設(shè)施維修維護工作，保證醫(yī)院基本運轉(zhuǎn)。

9. 海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）運營費及設(shè)備購置費項目，預(yù)算安排5288.6萬元，主要用于海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院運營及設(shè)備購置，績效目標(biāo)是購置海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院開業(yè)所需的家具、設(shè)備等，確保海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院順利開業(yè)使用。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

二、一般公共預(yù)算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。

三、政府性基金預(yù)算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金

四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。

十一、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。

十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    十四、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

海南省婦女兒童醫(yī)學(xué)中心2023年預(yù)算公開表.xlsx