2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心預算
2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心預算
目錄
第一部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心概況
一、主要職能
第二部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表
六、政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出表
七、單位收支總表
八、單位收入總表
九、單位支出總表
十、項目支出績效信息表
第三部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預算情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心概況
一、主要職能
我中心為隸屬于海南省衛(wèi)生健康委的正處級公益二類事業(yè)單位，承擔著全省婦女兒童的疾病預防、保健、醫(yī)療、急救和康復等工作，以及健康教育、培訓、科研等公共衛(wèi)生職能和任務。2018年5月，根據(jù)《海南省機構編制委員會關于在省婦幼保健院基礎上組建省婦女兒童醫(yī)學中心的批復》（瓊編〔2018〕15號）, 組建海南省婦女兒童醫(yī)學中心，保留海南省婦幼保健院牌子，加掛海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院、海南省兒童醫(yī)院牌子。
第二部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預算表
（此部分內容即為單位預算公開表）
第三部分海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年單位預算情況說明
一、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年財政撥款收支總預算20413.85萬元，比上年預算數(shù)減少3474.56萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）預算減少。其中，收入總計20413.85萬元，包括一般公共預算本年收入19351.91萬元、上年結轉1061.94萬元；支出總計20413.85萬元，包括教育支出79萬元、科學技術支出540.99萬元、社會保障和就業(yè)支出716.28萬元、衛(wèi)生健康支出18708.56萬元、住房保障支出369.01萬元。
二、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預算當年撥款20413.85萬元，比上年預算數(shù)減少3474.56萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）預算減少。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
教育支出（類）支出79萬元，占0.39%；科學技術支出（類）支出540.99萬元，占2.65%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出716.28萬元，占3.51%；衛(wèi)生健康支出（類）支出18708.56萬元，占91.64%；住房保障支出（類）支出369.01萬元，占1.81%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.教育支出（類）進修及培訓(款)培訓支出(項)2022年預算數(shù)為79萬元，比上年預算數(shù)增加79萬元，主要是2022年系統(tǒng)自動將培訓類支出計入該科目，2021年系統(tǒng)未進行該科目歸類。
2.科學技術支出（類）基礎研究(款)自然科學基金(項)2022年預算數(shù)為83萬元，比上年預算數(shù)增加83萬元，主要是2021年年初無科研預算，科研經(jīng)費于年中下達，2022年年初下達科研經(jīng)費。
3.科學技術支出（類）應用研究(款)社會公益研究(項)2022年預算數(shù)為306.85萬元，比上年預算數(shù)增加306.85萬元，主要是2021年年初無科研預算，科研經(jīng)費于年中下達，2022年年初下達科研經(jīng)費。
4.科學技術支出（類）科技重大項目(款)科技重大專項(項)2022年預算數(shù)為151.14萬元，比上年預算數(shù)增加151.14萬元，主要是2021年年初無科研預算，科研經(jīng)費于年中下達，2022年年初下達科研經(jīng)費。
5.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2022年預算數(shù)為477.52萬元，比上年預算數(shù)減少50.38萬元，主要是由于工資調整導致。
6.社會保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2022年預算數(shù)為238.76萬元, 比上年預算數(shù)減少25.19萬元,主要是由于工資調整導致。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）2022年預算數(shù)為12.83萬元，比上年預算數(shù)減少97.17萬元，主要為上年中央補助資金結轉，納入本年年初預算管理。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機構（項）2022年預算數(shù)為17327.84 萬元，比上年預算數(shù)減少4777.44萬元，主要是海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目）預算減少。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）2022年預算數(shù)為19.06萬元，比上年預算數(shù)減少32.27萬元，主要為上年中央補助資金結轉，納入本年年初預算管理。
10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）2022年預算數(shù)為560.22萬元，比上年預算數(shù)增加431.51萬元，主要是重大傳染病防控項目預算增加。
11.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥(款）中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項（項）2022年預算數(shù)為1.42萬元，比上年預算數(shù)減少4.74萬元，主要為上年中央補助資金結轉，納入本年年初預算管理。
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算數(shù)為253.68萬元，比上年預算數(shù)減少26.77萬元，主要是工資調整導致。
13.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出(款）其他衛(wèi)生健康支出（項）2022年預算數(shù)為533.53萬元，比上年預算數(shù)增加503.97萬元，主要是醫(yī)療服務能力提升補助資金項目預算增加。
14. 住房保障支出（類）住房改革支出(款）住房公積金（項）2022年預算數(shù)為369.01萬元，比上年預算數(shù)減少16.07萬元，主要是由于事業(yè)單位績效考核獎勵、年休假報酬未于年初下達，系統(tǒng)自動相應減少住房公積金預算。
三、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預算基本支出情況說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預算基本支出為11347.22萬元，其中：
人員經(jīng)費10845.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、郵電費、獎勵金;
公用經(jīng)費502.15萬元，主要包括：電費、物業(yè)管理費。
四、海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明
（一）海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。
（二）海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年政府性基金預算“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元。
五、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年政府性基金預算當年撥款情況說明
（一）政府性基金預算當年規(guī)模變化情況
2022年我單位無此部分內容。
（二）政府性基金預算當年撥款結構情況
2022年我單位無此部分內容。
（三）政府性基金預算當年撥款具體使用情況
2022年我單位無此部分內容。
六、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，海南省婦女兒童醫(yī)學中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入、事業(yè)收入、上年結轉收入；支出包括：教育支出、科學技術支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、結轉下年支出。海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收支總預算86761.67萬元。
七、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收入預算情況說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年收入預算86761.67萬元，其中：上年結轉10671.64萬元，占12.3%；經(jīng)費撥款收入19351.91萬元，占22.3%；事業(yè)收入56738.12萬元，占65.4%。比上年預算數(shù)增加8846.23萬元，主要是上年結轉增加3514.88萬元、事業(yè)收入增加11981.39萬元、一般公共預算撥款收入減少4379.74萬元、其他收入減少2270.3萬元。
八、關于海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年支出預算情況說明
海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年支出預算85291.67萬元，其中：基本支出49086.53萬元，占57.55%；項目支出36205.14萬元，占42.45%。比上年預算數(shù)增加7376.24萬元，主要是基本支出增加5845.96萬元、項目支出增加1530.28萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2022年我單位無此部分內容。
（二）政府采購情況
2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心政府采購預算總額12381.56萬元，其中：政府采購貨物預算7851.56萬元，政府采購工程預算4530萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，海南省婦女兒童醫(yī)學中心共有車輛8輛，全部為特種專業(yè)技術用車（救護車）。單位價值100萬元以上設備91臺（套）。
（四）績效目標設置情況
2022年海南省婦女兒童醫(yī)學中心31個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算19351.91萬元、單位自有資金64877.82萬元。
其中，重點項目預算績效情況：
1.海南省婦幼保健院異地新建項目（暨海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院新建項目），預算安排4000萬元，主要用于支付海南省婦產(chǎn)科醫(yī)院建設工程進度款、監(jiān)理費等，績效目標是完成主體工程施工和室內外土方回填，部分裝飾工程施工。
2.海南省省級臨床重點學科（臨床醫(yī)學中心）項目，預算安排2450萬元，主要用于中心重點學科建設支出，績效目標是提升中心醫(yī)療服務能力和綜合競爭力，全面提升中心重點學科的輻射力、影響力。
3.省直醫(yī)療機構能力建設項目，預算安排4713.61萬元，主要用于提升中心能力建設支出，績效目標是完成省級危重孕產(chǎn)婦救治中心建設；完成年度醫(yī)療設備采購、安裝驗收和進度款支付；完成零星工程和大型修繕項目的開工、裝飾、驗收等工作。
4.藥品耗材購置項目，預算安排19596萬元，主要用于藥品耗材購置，績效目標是做好廣大人民群眾的預防、治療、保健、體檢等工作，確保我院醫(yī)療行為的開展、運轉；完成全年治療門診人次50萬人次等。
5.信息系統(tǒng)運行維護項目，預算安排1434.8萬元，主要用于信息系統(tǒng)建設及維護支出，績效目標是完成各系統(tǒng)的建設工作并做好日常運行維護，完成10個以上系統(tǒng)項目建設。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、一般公共預算撥款收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。
三、政府性基金預算撥款收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎設施建設，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金
四、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
五、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
七、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獨生子女獎勵金、其他等。
十一、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓費、公務用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。
十二、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十三、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十四、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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海南省婦女兒童醫(yī)學中心2022年預算公開..xls